1 S151 OPL訂貨報表 日結 兩周 無 經副理/營運課長/ALC輸入人員
2 S152 日配訂單訂貨報表 日結 一周 無
3 S153 紡品部OPL訂貨報表 日結 一周 無
4 S154 生鮮原物料訂貨報表 日結 一周 無
5 S155 音像制品（書籍）訂貨報表 日結 一周 無
6 SD151-1 DC-OPL訂貨報表 日結 一周 無
7 SD151-2 DC-OPL鞋課訂貨報表 日結 一周 無
8 SD151-5 DC XOPL訂貨報表 日結 一周 無
9 SD152 DC F OPL訂貨報表 日結 一周 無
10 SD153 鞋課訂貨報表 日結 一周 無
11 SD154 生鮮包材訂貨報表 日結 一周 無
12 SD155 DC-FOPL-2訂貨報表 日結 一周 無
13 S146 促銷商品計劃 日結 前23天、14天及最后一份存半年，其余一個月 無
14 S133 促銷商品趨勢分析 日結 每檔最后一份存半年 無
15 H134-1 印花商品銷售分析 日結 最后一份半年 無 經副理/ALC
16 S106 總公司下單明細 日結 一個月 無 經副理/營運課長/ALC
17 SD106 總公司DC下單明細 日結 一個月 無
18 H314 OPL參數修改報表 月結 三個月 無
收貨通知 19 S105 分店轉入訂單通知表 日結 三個月 無 經副理/ALC
20 D176-4 未來三天DC商品預計到店流量控制表 日結 兩周 無 營運課長/倉管課長
收貨 21 S103 當日收貨明細 日結 兩周 無 經副理/營運課長/ALC
22 SD103 DC當日收貨明細 日結 兩周 店總/經理/營運課長/倉管課長/ALC主管 營運課長/ALC
23 SD102-1 DC商品棧板收貨到貨明細 日結 兩個月 無
24 S108 顧客退貨明細 日結 一個月 無 經副理/營運課長/ALC
25 SD191 分店訂單狀態7棧板收貨異常報表 日結 一個月 無 經副理/營運課長/ALC
26 S202 顧客退貨商品排行榜 每周一 一個月 無 不變
收貨更正 27 S101-1 收貨更正明細 日結 兩個月 無 營運課長/倉管課長
28 SD101 DC收貨更正明細 日結 兩個月 無
29 SD101-3 DC商品棧板收貨更正明細 日結 兩個月 無 營運課長/ALC
收貨差異 30 D169-1 棧板DDR1差異報表 日結 一個月 無 營運課長/倉管課長
31 D169-2 退庫DDR2差異報表 日結 一個月 無
32 D169-3 退廠DDR3差異報表 日結 一個月 無
33 D169-5 DSP商品DC代送DDR5差異報表 日結 一個月 無
34 D169-6 DDR6差異報表 日結 一個月 無
35 D169-1S 棧板DDS差異月累計報表 月結 半年 無 經副理/營運課長/ALC
36 D169-5S DSP品項DC代送DDS5差異月累計報表 月結 半年 無 經副理/營運課長/ALC
37 D169-6S XD3品項DDS差異月累計報表 月結 半年 無 經副理/營運課長/ALC
38 D169-1P 棧板DDS1差異報表 日結 兩周 無 店總/經副理/營運課長/ALC
39 D169-2P 退庫DDS2差異報表 日結 兩周 無
40 D169-3P 退廠DDS3差異報表 日結 兩周 無
41 D169-5P DDS5差異報表 日結 兩周 無 營運課長/倉管課長
42 D169-6P DDS6差異報表 日結 兩周 無 店總/經副理/營運課長/ALC
催貨 43 S145 新商品第一次到貨通知單 日結 一周 無 經副理/營運課長/ALC
44 SD145 DC新商品第一次到貨通知單 日結 一周 無
45 S158 遲交訂單明細 日結 一周 無
46 SD158 遲交訂單明細 日結 一周 無
47 S170 可能缺貨商品明細 日結 一周 無
新品 48 S210 新品上市及出樣檢查表 周五 一個月 店總/ALC檢查人員/經副理/課長 經副理/營運課長/ALC檢查人員
49 SD210 新品上市及出樣檢查表（DC訂單） 周五 一個月
50 S211 新品上市POP下架檢查表 周五 一個月
51 SD211 新品上市POP下架檢查表（DC訂單） 周五 一個月
52 S215 大拇指、大潤發周檢查及銷售報表 周五 一個月
業績 53 S195 專柜商品每日銷售明細 日結 月底一份長期保存 無 不變
54 H315-1 月商品銷售量排行榜 HO日結 長期保存 無 不變
55 H315-2 服飾課中分類銷售數量周排名表（前20名） 每周一 三個月 無 不變
56 H315-3 服飾課中分類銷售數量周排名表（后15名） 每周一 三個月 無 不變
57 S202-1 顧客退貨商品排行榜（周報）（按退占銷比排） 周一 一個月 無 不變
58 S202-2 生鮮退貨商品排行榜（周報）（按艮貨數量排） 周一 一個月 無 不變
59 S202-3 生鮮退貨商品排行榜（周報）（按退占銷比排） 周一 一個月 無 不變
業績 60 S12 電器部當天銷售報表 日結 一個月 無 不變
61 S212 電器面銷人員銷售統計（按廠名） 周一 一個月 無 不變
62 S212-2 電器面銷人員銷售統計表（按面銷編號） 周一 一個月 無 不變
63 H108 本月業績 日結 月底一份長期保存 無 不變
64 H110 本月業績（生鮮）按采購 日結 月底一份長期保存 無 不變
65 H505-1 本月至今進銷存報表 周結、月結 兩年 無 不變
66 H402 分類進銷存年報 HO年結 長期保存 無 不變
67 H510 面銷商品銷售分析 每月15、月未 一年 無 不變
六大異常 68 S806 負庫存商品明細 日結 兩周 無 經副理/營運課長/ALC
69 S807 日負毛利品項 日結 兩周 無
70 S807-1日低毛利品項 日結 兩周 無
71 S809 滯銷商品明細 周一、周四 兩周 無 經副理/營運課長/ALC抽查人員
72 S809-1 服飾、鞋7天未銷售明細 日結 兩周 無
73 S809-2 服飾、鞋21天未銷售明細 日結 兩周 無
74 S810 暢銷商品缺貨明細 需求列印 兩周 無 不變
75 S811 進入刪除商品明細 周二 兩周 店總/ALC主管/部門經副理/營運課長 不變
76 S111 缺貨商品明細 日結 兩周 店總/經理/課長/物流管理部主管/抽查人 不變
77 S112 缺貨商品已到貨明細 日結 兩周 經理/課長/物流管理部 不變
庫存分析 78 S197 非常品庫存明細報表 周二、周五 兩周 經副理/課長 經副理/課長/ALC
79 H111-2 雜貨各課S.L值、≤1/2DMS品項數對比表 周一 一個月 無 不變
80 H111-3 百貨各課S.L值、≤1/2DMS品項數對比表 周一 一個月 無 不變
81 H111-7 華東各店課SL值與庫存天數分析表（百貨、雜貨） 周一 一個月 無 不變
82 S122 庫存調整明細表 日結 半個月 無 經副理/ALC復核人員
83 S601 商品存貨明細 日結 一周 無 不變
84 D168-8 DC商品管理報表（按各店課） 日結 月底一份長期保存 無 不變
85 H109 分店各課排行榜（銷售額、毛利率） 日結 一周 無 不變
86 H318 存貨調整月報 HO月結 兩年 無 不變
87 H404 存貨調整年報 HO年結 長期保存 無 不變
88 S311 分店高庫存商品存貨明細(可銷天數≧90天) 雙檔期前五天 三個月 店總/物流管理部/經副理/課長 不變
89 DS164-1 存控已回復退庫明細 日結 兩周 無 營運課長/ALC
庫存分析 90 DS164-1A 好品退庫、轉貨、退廠—存控通知 日結 兩周 無 營運課長/ALC
91 DS164-1B 轉出店至轉入店明細通知報表 日結 兩周 無 營運課長/ALC
92 DS164-1C 分店商品轉貨通知報表 日結 兩周 無 營運課長/ALC
盤點 93 S192 盤點狀態通知 日結 兩周 無 ALC
94 S801 盤點單 需求列印 一年 盤點人員/輸入人員/復核人員 不變
95 S804 檢查差異 需求列印 一年 覆蓋人員/核準人員/經副理/防損人員 不變
96 S805 完成盤點 需求列印 長期保存 盤點人員/覆蓋人員/核準人員/會盤人員 不變
97 H201 盤點差異原因 HO周結 一年 無 經副理/營運課長
價格 98 S141 總公司商品異動報表 日結 一周 無 經副理/營運課長/ALC人員
99 S142 促銷商品售價異動表 日結 兩周 無 不變
100 S147 貨架卡查驗單 日結 兩周 無 經副理/營運部門
101 S180 ××檔促銷商品原價異常明細 檔期前周六 一個月 經副理/ALC主管/店總 不變
102 S190 折扣/秘笈/折價標簽列印記錄 日結 三個月 無 經副理/營運課長/ALC復核人員
103 S194 賣場售價異動明細 日結 一個月 無 不變
104 S820 快報印花商品檢查表 周三 二周 課長/經副理/店總/ALC主管 不變
105 S206 子母貨號價格檢查報表 周五 一個月 無 經副理/營運課長
市調 106 S861 可比較品項市調明細表 周結 一個月 課長/經副理/店總/ALC主管/輸入員/復核員 不變
107 S862 可比較品項市調缺失明細表 需求列印 一個月 不變
108 S863 可比較品項市調價格確認表 需求列印 一個月 不變
109 S863-1 可比較品項市調促銷價格確認表 需求列印 一個月 不變
111 S864 可比較品項建議售價確認表 需求列印 一個月 不變
市調 112 S864-1 可比較品項市調促銷價格明細表 需求列印 一個月 不變
113 S865 可比較品項市調價格查核表 需求列印 一個月 不變
114 S851 全品項市調分類結構表 日結 一年 不變
115 S852 相同部門不同課別品項搜尋表 需求列印 一年 不變
116 S853 不可比較品項明細表 需求列印 一年 不變
117 S852-1 全品項市調品項數分析表 需求列印 一年 不變
商品等級 118 S196 未輸入層數及排面量商品明細 日結 一周 店總/ALC輸入人員/經副理/課長 經副理/營運課長/ALC輸入人員
119 S901 排面量輸入 需求列印 一個月 輸入人員 不變
120 S902 排面量調整 需求列印 一個月 調整人員 不變
商品等級 121 S903 排面量核對 需求列印 一個月 核對人員 營運課長/ALC核對人員
122 S904 排面調整完成 需求列印 一個月 經副理/營運課長/ALC核對人員
123 S213 商品等級異動明細 每檔期前五日 一個月 店總/ALC/經副理/課長 經副理/營運課長/ALC
其他 124 DMS 值查核報表 日結 一個月 ALC/經副理/課長 經副理/營運課長/ALC
125 S313 DMS=0且庫存不為0至今未銷售品項明細報表 每月5日 半年 無 經副理/營運課長/ALC
東西不見了
