流程圖提供了員工工作相互配合的路徑和方式，但并不能代替員工完成任何具體任務(wù)。要想保證流程暢通、工作高效，流程執(zhí)行與否、執(zhí)行效果必須與承擔(dān)流程責(zé)任的崗位員工利益掛鉤。這就是進(jìn)行制度管理。

流程管理制度是對企業(yè)流程運(yùn)行方案設(shè)計、執(zhí)行、優(yōu)化的規(guī)定以及改善流程或違反流程的獎懲規(guī)定。

本章不提供制度寫作要訣，制度撰寫方法后面有專章介紹。附企業(yè)流程管理制度草案一份，供讀者參考。

附：某企業(yè)流程運(yùn)行管理制度（試行草案）

某公司流程運(yùn)行管理制度（試行草案）

一、目的

為提高公司運(yùn)行效率、提高企業(yè)管理水平，確保公司流程運(yùn)行流暢，特制定本制度。

二、各級崗位職責(zé)

1、流程經(jīng)理：

1）負(fù)責(zé)流程管理體系的建設(shè)與維護(hù)，包括擬訂流程設(shè)計計劃和設(shè)計方案、流程運(yùn)行方案等，并在報批后組織實(shí)施；

2)負(fù)責(zé)流程運(yùn)行的組織管理工作，包括組織流程圖及流程說明文件的培訓(xùn)與考核；

3）每年組織一次流程全面梳理和優(yōu)化，以充分反映企業(yè)發(fā)展變化、趕上企業(yè)發(fā)展需要；

4）負(fù)責(zé)流程投訴的查證；

5）每月不定期抽查流程運(yùn)行情況并形成書面報告予以通報。

2、流程項(xiàng)目組組長：負(fù)責(zé)本小組流程工作的統(tǒng)籌安排、落實(shí)跟進(jìn)、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、完善提升；

3、各設(shè)計師：負(fù)責(zé)流程的設(shè)計、培訓(xùn)、跟蹤落實(shí)、完善優(yōu)化；

4、各中心總監(jiān)：負(fù)責(zé)流程項(xiàng)目的配合培訓(xùn)、審核、宣導(dǎo)貫徹實(shí)施；

5、董事長/總經(jīng)理/副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)流程的審批及簽發(fā)。

三、管理內(nèi)容

1、流程運(yùn)行步驟

1)流程經(jīng)理制定流程運(yùn)行計劃并報總經(jīng)理審批；

2)召開流程運(yùn)行啟動會議，動員以上下認(rèn)同；

3)選擇試運(yùn)行的流程，培訓(xùn)，并進(jìn)行試運(yùn)行；

4)試運(yùn)行總結(jié)完善；

5)流程經(jīng)理制定流程運(yùn)行計劃并逐步實(shí)施。

2、流程運(yùn)行投訴渠道

1）部門內(nèi)解決：在流程運(yùn)行中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)流程遇阻或者相關(guān)崗位未遵照流程執(zhí)行時，可直接向部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行反饋，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解決；

2）公司反饋：如部門負(fù)責(zé)人未對流程中出現(xiàn)的問題予以解決，員工可填寫《流程投訴單》直接向流程經(jīng)理投訴。

投訴對象：流程經(jīng)理（姓名略）郵箱（略）

3、流程運(yùn)行跟蹤及管理辦法

1)各中心負(fù)責(zé)人需于每月最后一個工作日主動上報本中心流程運(yùn)行情況。流程經(jīng)理在日常工作中抽查各中心流程運(yùn)行情況，每月不少于2個中心。未按照執(zhí)行的中心負(fù)責(zé)人快樂基金50元/次。

2)流程經(jīng)理每月根據(jù)各中心主動反饋情況及抽查結(jié)果形成書面報告并進(jìn)行通報，對流程報告中發(fā)現(xiàn)流程涉及的崗位未遵照流程執(zhí)行或者對于流程出現(xiàn)問題的部門負(fù)責(zé)人不去協(xié)調(diào)解決或做出明確指示。快樂基金50元/次。

3)各中心總監(jiān)對自己歸口管理的運(yùn)行流程負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施，流程運(yùn)行受阻，受到關(guān)聯(lián)部門員工投訴，查證屬實(shí)，快樂基金100元/次。

4)企業(yè)員工不論職務(wù)大小，一律遵守流程規(guī)定，違背流程行為或阻礙流程運(yùn)行者每出現(xiàn)一次，查證屬實(shí)，快樂基金50元。

5)違背流程運(yùn)行的快樂基金金額由流程經(jīng)理按月匯總，并納入各中心團(tuán)康活動經(jīng)費(fèi)。

6)對提出流程改善建議獲得采納者，由流程經(jīng)理提請總經(jīng)理給予獎勵。獎勵標(biāo)準(zhǔn)為單項(xiàng)建議獎勵10元，設(shè)計一個完整流程獎勵100元。

4、流程優(yōu)化程序

公司運(yùn)行流程經(jīng)董事長或總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽批后正式生效，任何部門或個人不得隨意更改。公司運(yùn)行流程經(jīng)過試運(yùn)行，經(jīng)企業(yè)經(jīng)營管理實(shí)踐檢驗(yàn)，確實(shí)不適合企業(yè)實(shí)際或結(jié)構(gòu)不合理，可以修改或調(diào)整。

公司運(yùn)行流程修改和調(diào)整的程序如下：

1)發(fā)現(xiàn)運(yùn)行流程不合理時，向流程經(jīng)理提出書面修改、調(diào)整意見；

2)流程經(jīng)理組織該流程涉及崗位人員進(jìn)行討論，確認(rèn)調(diào)整意見可行后，報總經(jīng)理審批；

3)總經(jīng)理召集各單位負(fù)責(zé)人審議批準(zhǔn)調(diào)整方案；

4)新的流程頒布施行，原有流程宣布廢止。

四、附則

公司流程運(yùn)行的主管部門為總經(jīng)辦，本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行，修改亦然。

附1：三級流程的設(shè)計要訣；附2：四級流程圖設(shè)計要訣；見張國祥老師個人網(wǎng)站中文章。