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 營運流程

盤點作業流程
店別:
時間 執行部門 工作內容 注意事項 是否檢查 備注
是、否
盤點前7天 各門店 商品處理及整理 A、商品退換貨處理(高庫存、滯銷品、臨近保質期及破包商品) B、整理賣場及倉庫(包括排面、標價簽、加高層、堆頭、端架)并粘貼上庫存卡
盤點負責人 盤點教育訓練 全店員工十分清楚盤點組織、盤點時間、文件傳送時間、盤點方法及有關注意事項
盤點前6天 營運部門 盤點計劃之貨架編號統計表及貨架編號圖 A、呈盤點編號圖的編制交店長核準。 B、貨架編號規則:店別+部門代碼+區域代碼+貨架流水號+賣場上方庫存(僅賣場實用);A:賣場;B:倉庫;C:促銷區(包括端架及堆頭促銷區);D:收銀區;E:外倉;K:賣場貨架上方庫存區。例:22 02 A---013K 以上為例,促銷區續013往下編號(22 02 C-014)收銀區接促銷區最后一節貨架流水號連續往下編(22 02D-015),但倉庫及外倉需另起編號 例:22 02 B-001 22 02 E-001 C、各部門完成貨架編號的張貼。
盤點組織圖 營運主管將盤點人員與其負責貨架編號統一分配完畢。
盤點前5天 微機中心 發放空白“手填存貨盤點單” 當天18:00前發放手填盤點錄入單,營運部門準時領取。
營運部門 填寫:“手填存貨盤點單” A、各部門對商品進行歸類整理,賣場與倉庫的商品定位填寫“手填盤點錄入單”后,商品不可隨意移動。 B、各部門指定專人填寫,寫明貨架編號、部門、貨號(或條碼,但要統一)、品名,并簽名。 C、填寫盤點錄入單以小貨架為盤點單位。 D、填單寫貨號時,按貨架上陳列商品從左至右(→)、從上至下(↓)的順序填寫。 E、主管必須確認所有在賣場、倉庫之間的商品均已列入盤點錄入單,且商品實際狀況與盤點錄入單相符、并在每張盤點錄入單上簽名確認
盤點前4天 營運部門 審核“手填存貨盤點單” A、營運各部門18:00前上交手填盤點錄入單 B、營運主管或店長對上交的手填存貨盤點單進行審核
盤點前3天 營運部門 上交手填盤點單、貨架編號統計表 A、當晚18:00將手填存貨盤點單上交微機中心 B、上交貨架編號統計表至微機中心
盤點前2天 營運部門 整理賣場及倉庫 將賣場及倉庫分門別類整理清楚,倉庫庫存清楚整齊并檢查庫存卡是否粘貼齊全、完整。
盤點作業流程
店別:
時間 執行部門 工作內容 注意事項 是否檢查 備注
是、否
盤點前2天 微機中心 錄入手填盤點單 A、應對每部門所交的手填盤點錄入單張數進行登記并簽收。 B、輸入店別、部門、盤點日期、貨架編號、貨號等信息
微機中心 列印雙聯存貨盤點單、貨架編號統計表 A、確定已將單聯盤點錄入單的修正資料錄入完畢。 B、列印雙聯“盤點錄入單”,雙聯“盤點錄入單”務必于盤點當天早上8:00前列印完畢。 C、按店別、部組對盤點單進行匯總、排序 D、列印貨架編號統計表
盤點前1天 營運部門 處理異常收貨、異常銷售、處理品作最后的庫存更正 A、營運部門務必將異常收貨(如攜入轉進貨)于盤點前一天下班前輸入電腦。 B、交不能銷售商品作退、換貨處理;將不能銷售且無法退換貨商品作報廢處理 C、營運部門及時將分店調拔、報廢等進行電腦輸入,數量更正等庫存更正資料上交電腦中心進行庫存更正。
店長室 設立中控臺 A、門店統一設置中控臺,負責收發各部門存貨盤點單(分單、換單、排序) B、盤點人力(初、復盤)由中控臺統一調度 C、盤點進度由中控臺指揮與掌握。
盤點當天 收貨部 提供已出帳待退貨商品的退貨單序號明細 A、對于已出帳待退貨商品,收貨部要將此類商品退貨單明細復印件粘貼于此類商品上,以作為設立非盤點區的依據。 B、對于已付款待送貨之商品,收貨部要將此類商品送貨單明細復印件粘貼于此類商品上,以作為設立非盤點區的依據。
收貨部、營運部門 停止收貨 所有商品門店于盤點當天12:00前驗收入庫完畢,盤點當天配送中心禁止配貨
營運部門 設立非盤點區 A、設立非盤點區依部門為原則。 B、樣品、試吃品須張貼攜入出單據(或復印件),并必須有防損簽名。 C、贈品張貼贈品驗收單并必須有防損簽名。 D、已出貨待送貨的商品須有送貨單(或復印件)。
店長室 領取盤點資料 9:00之前至微機中心領取雙聯“盤點錄入單”和貨架編號統計表
微機中心 禁止庫存更正 盤點當天至月底禁止每日庫存更正
營運部門 倉庫及內倉盤點 A、按要求設立非盤點區 B、商品歸類整齊、空箱紙皮另外堆放,地板干凈清潔 C、貼盤點程序控制表(填寫應以大貨架為單位) D、放單、初盤、復盤、稽核比照賣場規定執行 E、倉庫及內倉盤點完畢須用繩子或其它工具封倉,絕對禁止向賣場補貨。
盤點作業流程
店別:
執行部門 工作內容 注意事項 是否檢查 備注
是、否
盤點當天 營運部門 賣場整理 A、18:00開始整理賣場,賣場各區域需整齊清潔 B、空箱或紙皮必須另外堆放,以避免錯誤 C、所有贈品(無論有否貨號的顧客贈品)應另外堆放,并貼上具有防損簽名的贈品驗收單 D、賣場商品歸類整理時,食品要注意商品的包裝、計量單位與單價的一致,百貨要注意商品型號、規格、計量單位與單價的一致 E、經主管、店長核準,中控臺方可予以該部門領取盤點單
店長室 賣場初盤 A、各部門依據盤點架構圖上的指定人員至中控臺領取雙聯“盤點錄入單”第一聯(初盤單),并與中控臺進行簽收 B、賣場商品初盤時,食品部要注意商品包裝、計量單位與單價的一致,百貨要注意商品型號、規格、計量單位與單價的一致 C、初盤數量及其修改需用藍色筆記載,數量為零則記錄為“¢”,且初盤者須簽全名,并用正楷字書寫。 D、初盤時,應按盤點錄入單上從左至右,從上至下的順序進行 E、初盤數量之更改,應在錯誤處劃“ⅹ”,并在旁邊寫上正確的數量,并請部門主管簽名確認,否則無效;如發現貨架上商品未列入“盤點錄入單”上,則手抄貨號于“盤點錄入單”上,抄寫時應注明商品貨號、條碼、單位、單價、數量,并填寫在相應欄位。
店長室 初盤收、換單,賣場復盤 A、各部門指定人員將收取的盤點錄入單第一聯交到中控臺,同時換取盤點錄入單第二聯,并與中控臺進行簽收 B、中控臺人員應將繳回之初盤單立即按部門代碼及流水號排序 C、若初盤單上有手抄貨號、品名,則需在中控臺人員監視下由營運交手抄貨號等信息謄寫于相應之“盤點錄入單”復盤單上 D、復盤人員需按“從左至右、從上至下”的原則進行復盤,并用黑色筆記錄在復盤欄位,且用正楷字簽全名。 E、數量為零則記錄為“¢”,復盤數量之更改,應在錯誤處劃“ⅹ”,并在旁邊寫上正確的數量,并請部門主管簽名確認,否則無效 F、嚴禁復盤人員抄襲初盤數量 G、各部門指定人員將盤點錄入單第二聯交到中控臺,并與中控臺作簽收。 H、部門與部門之間交叉復盤,復盤比例為100%。
店長室 核單 A、中控臺人員將相對應之初、復盤單交予稽核小組人員核單。 B、稽核人員必須檢查初、復盤單上是否所有簽名齊全、手抄貨號及品名是否相符、更改數量由主管簽名確認無誤 C、稽核核單人員核對初、復盤數量是否一致,將不一致的欄位前劃“△” D、稽核人員需將核對無誤后的初、復盤單合并排序。
賣場稽核 A、盤點稽核人員由店長室統一安排 B、若初、復盤數量不一致,稽核小組人員必須會同該部門員工再次點數確認,將正確數量用紅筆記錄在重疊的盤點單“稽核數量”欄位上,同時在“稽核人”欄位簽名,并請該部門員工簽名確認 C、煙酒 、家電、奶粉、化妝品及其它類別的貴重商品,稽核比例為100% D、交確認后的復盤單,交由稽核核單人員統一排序。
財務抽盤 財務人員對各部門品項進行隨機抽取,并確認其盤點數量是否與盤點人員復盤數量相符,若不符請該部門主管確認,并請該部門主管于財務抽盤表上簽名確認。
盤點作業流程
店別:
時間 執行部門 工作內容 注意事項 是否檢查 備注
是、否
盤點當天 店長室 收單 A、中控臺人員需將核對無誤后初、復盤點錄入單合并排序,并檢查盤點單是否連號,中控臺應當場核對盤點單是否缺單,若缺單該部門主管應立即找單,直至正確為止。 B、中控臺確定所有盤點單錄入單均已收回,交財務封存,次日由輸入人員輸入。
盤點通則 A、如需對某些單品再次盤點,必須在開店前與再次收貨前完成, B、倉庫完成盤點程序后,商品不得移動,直至所有存貨盤點工作完成, C、若賣場與倉庫無法明顯區隔時,稽核小組于盤點賣場前再次抽盤倉庫。
盤點后一天 營運部門、配送中心 恢復正常收貨 恢復正常收貨
微機中心 盤點數量輸入 A、8:00開始輸單,并做好交叉復核動作以確保輸入品質。 B、當晚必須輸入完畢。
盤點后第二天 營運部門校單 核對輸入數據 A、營運部門各部門主管(或店長室指定人員)依據盤點錄入單100%核對電腦輸入之正確性,若數量不符請電腦中心修改之。 B、19:00前營運部門營運各部門交錯誤資料匯總到微機中心,微機中心將所有錯誤資料修改輸入電腦。
微機中心 修改輸入 19:00前營運部門營運各部門交錯誤資料匯總到微機中心,微機中心將所有錯誤資料修改輸入電腦
盤點后第三天 微機中心 列印盤點差異表 確定所有錯誤資料修正完畢,于9:00前列印盤點差異表(廠商補損耗未計入)
財務部 校單存檔 檢查盤點錄入單是否與貨架編號統計表相符,并100%核對盤點錄入單輸入電腦是否正確,若不符則送至微機中心修改,每月按店別、流水號順序裝訂成冊.
微機中心 進行大盤更正 于中午12:00前進行大盤更正.
至月底 營運部門、財務稽核 復核重大差異商品 A、營運與財務或稽核一起進行復核重大差異商品數量(重大差異是指:盤點盈虧金額大于500元,或盤盈虧金額小于400元,但數量大于25個銷售單位之商品) B、營運部門填寫商品數量更正單經門店負責人核準后,經財務或稽核人員確認簽名并交至微機中心進行更正。 C、月底前,大盤更正后由微機中心進行人工庫存更正。
每月最后一天 微機中心 統計盤點損溢 14:00前完成“盤點損溢表”(盤點當月1日至月底最后一日,廠商補損耗已計入):盤點損溢金額=盤點差異金額+庫存更正金額(指盤點當天至月底更正)+廠商補損耗
營運部門 復核盤點損溢表 14:00至微機中心領取“盤點損溢表”。說明調整原因,填寫虧損報告給財務。
次月2日之前 財務部 稽核各部門虧損報告 稽查各部門虧損報告,分析調整說明是否合理,并將最終盤點盈虧及抽盤與營運錯誤比例報告呈交總經理。
倉庫盤點比照賣場執行
總經理:
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